Vânzătorul scanează produsele, scanează IDNO-ul cumpărătorului, sistemul confirmă datele firmei din SFS și generează factura: draft → sign → post → urmărire status — totul în aproximativ 5 secunde. Nu mai deschizi niciodată portalul SFS. Certificatul rămâne al tău, noi suntem doar canalul tehnic care automatizează procesul, iar la eroare de conexiune sistemul retrag singur până când SFS răspunde. Nelimitat pe pachetele Standard / Extra, fără cost per document.
Cinci pași, toți automatizați. Operatorul confirmă doar la început și la sfârșit — restul se întâmplă în background.
Adaugi liniile din POS, din comenzi online sau manual. Sistemul validează IDNO-ul cumpărătorului în baza SFS — autocomplete denumire, adresă, cod fiscal. Calculează automat TVA pe cote (8% / 12% / 20% / 0% / fără TVA), în funcție de produs, și validează numerotarea incrementală fără goluri în serie.
Factura este trimisă către portalul e-Factura SFS prin API, autentificat cu credențialele tale user-api dedicate modulului (generate separat în portalul e-Factura SFS, nu USB token). Semnarea rămâne responsabilitatea operatorului conform procedurii SFS — noi doar facilităm trimiterea.
În câteva secunde primești: OK cu număr unic RID SFS, sau eroare de validare cu mesaj clar despre câmpul problematic (corectezi → re-trimiți). Dacă API-ul SFS nu răspunde temporar, factura rămâne în draft — operatorul o retrimite când SFS revine online.
După trimitere factura intră într-una din stările Pending acceptance (așteaptă cumpărătorul), Accepted (confirmată, devine definitivă), Rejected (refuzată cu motiv). Actualizarea stărilor cu SFS e semi-automată — operatorul apasă butonul de sincronizare din platformă și dashboard-ul se actualizează.
La retur marfă sau eroare descoperită târziu: cererea de anulare sau stornare urmează procedura SFS și e trackuibilă semi-automat în platformă — sistemul îți arată statusul la fiecare pas, decizia rămâne a operatorului. Audit complet: cine, când, motivul.
Dacă SFS a refuzat la validare (rar — meta-validări), sistemul îți spune exact câmpul problematic. Corectezi și apeși Re-trimite → fluxul reia de la trimitere. Fără duplicarea manuală a datelor.
Scenariul zilnic dintr-o rețea cu 4 magazine și un depozit central, așa cum lucrează astăzi.
Un client corporate cere factură pentru 50 de mingi de fotbal. Vânzătorul scanează produsele, scanează IDNO-ul, sistemul confirmă datele firmei din SFS și generează factura draft → sign → post → urmărire status. Dacă SFS dă reject (rar), primești imediat câmpul exact greșit și butonul de re-trimitere.
Nelimitat pe orice pachet, în limita traficului inclus. Nu tarifăm per e-Factură — contorizarea se face pe trafic și spațiu, cuprinse în pachetul de bază. Emitere rapidă chiar și pe lanțuri cu 50.000 de facturi pe an — performanța nu se degradează.
Dacă IDNO-ul cumpărătorului nu apare în baza SFS, primim restricție de la SFS și factura nu poate fi emisă către acel cumpărător. Rezolvarea: cumpărătorul se înregistrează la SFS, sau alegi altă metodă (bon fiscal simplu, fără e-Factura).
Nu generăm periodic un fișier de export. Contabilul poate prelua facturile prin API-ul ERP-ului — cu o configurare custom construim la cerere logica de extracție periodică în formatul preferat de softul lui contabil (1C, SAGA, BAS, InfoCont etc.). Cotare individuală după evaluare.
Fluxul e legal doar dacă semnătura ta rămâne a ta. Iată cum ținem pasul tehnic fără să atingem responsabilitatea de semnatar.
Nu sunt credențiale SFS generice, nu folosim USB token pentru API — autentificarea este prin user-api e-Factura conform standardului oficial. Configurarea în platformă este effort de suport contra cost, la cerere, cotată în ore după evaluare.
Cache-ul facturilor procesate prin platformă este stocat pe servere cu acces bazat pe roluri și audit log inalterabil, comunicare TLS și backup-uri off-site cu acces restricționat. Sursa oficială rămâne SFS (sistemul e-Factura).
Fiecare apel către API-ul SFS este peste HTTPS cu validare de certificat. Accesul la modul e restricționat prin permisiuni cu scoping pe punct de vânzare, configurate la onboarding în funcție de rolurile din echipa ta.
Tu. Noi nu emitem în numele tău. Folosim credențialele tale user-api dedicate modulului e-Factura (generate separat în portalul SFS, nu USB token). Semnarea rămâne responsabilitatea operatorului conform procedurii SFS — noi doar facilităm trimiterea și urmărirea statusului.
Câteva secunde — de la scanarea produselor și confirmarea IDNO-ului, până la răspunsul cu RID oficial SFS, în condiții normale. Dacă API-ul SFS nu răspunde temporar, factura rămâne în draft — o retrimiți când SFS revine online.
Nu. Nelimitat pe orice pachet, în limita traficului inclus (rate-limit tehnic intern configurabil per cont pentru a respecta cotele SFS). Nu tarifăm per document — contorizarea e pe trafic și spațiu, cuprinse în pachet. Lanțuri cu 50.000 de facturi pe an emit fără degradare de performanță.
Actualizarea statusului cu SFS e semi-automată — operatorul apasă butonul de sincronizare din platformă și sistemul actualizează stările Pending acceptance / Accepted / Rejected în dashboard. La reject primești motivul și decizi: corecție + re-trimitere sau anulare.
Da, semi-automat. Anularea și stornarea urmează procedura SFS și sunt trackuibile semi-automat în platformă — e necesară acțiunea operatorului la fiecare pas. Notă importantă: ștergerea draft-ului rămas pe portalul SFS se face manual de operator direct în portalul e-Factura (nu o facem noi din platformă). Audit-ul rămâne complet: cine, când, motivul.
Nu generăm periodic un fișier de export. Contabilul poate prelua facturile prin API-ul ERP-ului — cu o configurare custom construim la cerere logica de extracție periodică în formatul preferat de softul lui contabil (1C, SAGA, BAS, InfoCont etc.), cotată individual după evaluare. Datele tale rămân accesibile self-service prin export oricând.
Configurăm rolurile la onboarding. Accesul la modulul e-Factura e restricționat prin permisiuni cu scoping pe punct de vânzare — un operator din Magazinul 2 nu poate emite pentru Magazinul 4 dacă nu are drept explicit. Toate acțiunile (emitere, anulare, re-trimitere) intră în audit log inalterabil.
Vânzare B2B + e-Factura completă este inclusă atât în Standard cât și în Extra pentru Retail Mare, plus casa de marcat fiscală certificată și e-Factura B2C. Comparația exactă a pachetelor, cu ce se adaugă la Extra (multi-depozit, multi-provider e-commerce, plafoane superioare) — pe pagina Decident.
Structurile de mai sus reflectă oferta noastră standard, dar fiecare client e discutat individual. Ajustăm scope-ul (module activate, integrări contabile, configurări per punct de vânzare), termenele de onboarding și configurările specifice în funcție de afacerea ta. Oferta finală obligatorie este cea din cotația scrisă + contractul semnat. Pentru cazuri custom (integrare cu ERP intern, format contabil nelistat, migrare din alt sistem) cotăm în ore de suport după evaluare, nu la preț fix.
20 de minute la telefon și îți arătăm exact cum arată emiterea, semnarea, postarea și urmărirea unei e-Facturi B2B pentru profilul tău (număr de locații, volum estimat, format contabil folosit). Configurarea credențialelor user-api, mapping-ul cotelor de TVA, integrarea cu casa de marcat fiscală și exportul către contabil se fac la onboarding — noi le configurăm pentru tine.
Ne uităm împreună 20 minute la lanțul tău — număr de locații, volum lunar de facturi B2B, formatul contabil folosit, integrări existente. Consultanța inițială e gratuită.
SGAPPS LABS SRL · Chișinău, Moldova · Producție continuă din 2018 · POS · ERP · Casă fiscală MEV · e-Factura B2B / B2C